二〇一七年三月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成说明
三、部门人员情况总表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
二、财政拨款收支预算说明
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算表（见附表）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据内蒙古自治区人民政府关于内蒙古轻工业学校改建为包头轻工职业技术学院的批复（内政字〔2002〕355号），由原内蒙古轻工业学校独立升格为包头轻工职业技术学院，为包头市人民政府直属事业单位。
主要职能如下：
包头轻工职业技术学校是内蒙古自治区唯一一所全日制轻工类高等职业学校，始建于1956年，隶属包头市政府。
学校始终坚持走“质量立校、特色兴校、人才强校、开放活校”发展之路；坚持“以人才培养质量树品牌，以社会服务能力促发展，实现学生、教师和学校共同成长进步”的办学理念，坚持“突出轻工特色，服务国计民生；围绕支柱产业，拓展服务领域”的办学定位；坚持“立足轻工传统优势，面向现代服务领域，依托行业打造专业，办好专业服务企业”的专业建设方针。
学校大力实施人才培养模式转型工程，着力构建以“技能牵引、知识支撑、实践培养、文化熏陶”为核心的育人体系，以严格有效的理实一体、工学交替的教学形式实现培养目标，帮助学生养成优良的职业行为习惯和职业素养。
学校以服务学生、服务企业、服务社会为己任，积极拓展合作、服务领域，与韩国、俄罗斯、美国等10个国家的四十多所校建立合作关系，互派留学生。与北京农业大学、西北农林科技大学、天津科技大学等十多所国内知名高校合作，开展专、本科函授教育、硕士研究生教育。通过校企深度融合发展，不断提高育人质量，在为企业、社会提供人才、智力、技术服务中提升校社会服务能力，展现学校社会价值。学校的“国家职业技能鉴定所”每年承担大量的职业技能培训、企业岗位培训、农牧区劳动力转移等各类培训工作，多次受到国家和自治区表彰。
二、部门预算单位构成说明
从预算单位构成看，包头轻工职业技术学院预算只包括：包头轻工职业技术学院本级单位预算。
2017年，包头轻工职业技术学院本级属全额拨款事业单位，与上年相比，机构数无变化。
三、部门人员情况总表
单位：人
序号 单位名称 编制数 实有数
行政 事业 在职 离休 退休 退职 遗属
包头轻工职业技术学院 842 768 1 181 4
1 包头轻工职业技术学院 842 768 1 181 4
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
包头轻工职业技术学院本年收支总预算为16282.47万元，其来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括教育支出、社会保障和住房保障支出、医疗卫生支出，主要用于包头轻工职业技术学院本级机构正常运转。
（一）收入情况说明
包头轻工职业技术学院本年预算收入16282.47万元，其中，一般公共预算拨款收入16282.47万元，占比100%。
（二）支出情况说明
包头轻工职业技术学院本年预算支出16282.47万元，其中：工资福利支出8704.48万元，占比53.46%；商品和服务支出1503.34万元，占比9.23%；对个人和家庭补助支出786.15，占比4.83%；项目支出5288.50万元，占比32.48%。
二、财政拨款收支预算说明
（一）财政拨款规模情况说明
包头轻工职业技术学院本年财政拨款收支总预算为16282.47万元。其中，一般公共预算拨款数为16282.47万元。
（二）财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中，财政拨款支出数为16282.47万元。按支出功能分类划分：教育支出13773.81万元，占支出的84.59%；社会保障和就业（类）支出1525.85万元，占支出的9.37%；医疗卫生与计划生育支出328.87，占支出的2.0%；住房保障支出（类）支出653.94万元，占支出的4.0%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
2017年，财政拨款预算支出数为16282.47万元，比上年预算数减少659.54万元，具体情况如下：
1.【205—教育支出（类）】本年财政拨款预算数为13773.81万元，比上年预算数减少1094.02万元。其中：
（1）【2050305—教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）】本年财政拨款预算数为13773.81万元。此项支出比上年预算数减少1094.02万元。主要用于包头轻工职业技术学院在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及教学、科研等运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。
2.【20805—社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）】：本年财政拨款预算数为1525.85万元。主要用于本级单位的离退休人员经费。此项支出比上年预算数增加435.18万元，主要原因是离退休人员增加。
3.【21011—医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）】本年财政拨款预算数为328.87万元，比上年预算数减少0.24万元，主要学校2016年度退休人员增加，用于单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受的医疗经费。
4.【22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为653.94万元，比上年预算数减少0.46万元，主要学校2016年度退休人员增加，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年，财政拨款“三公”经费支出预算84万元，比上年同口径减少6万元，增长-6.67%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用。本年预算数9万元，比上年预算数减少1万。主要原因是按国家政策压缩支出。
（二）公务接待费。本年预算数28万元，比上年预算数减少2万。主要原因是国家政策压缩支出。
（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数47万元。
1. 公务用车购置费。本年预算数0万元。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数47万元，比上年预算数减少3万元。主要原因是按国家政策压缩支出。
此外，按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头轻工职业技术学院属未车改事业单位，保有车辆23辆。
四、机关运行经费情况说明
我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购预算情况说明
2017年，包头轻工职业技术学院各类政府采购预算总额1402.00万元，其中：政府采购货物预算500.00万元，政府采购工程预算470.00万元，政府采购服务预算432.00万元。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年，包头轻工职业技术学院无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年，包头轻工职业技术学院无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末，包头轻工职业技术学院共有车辆23辆，单位价值200万元以上专用设备1台（套）。第三部分 名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 部门预算表（见附表）
包头轻工职业技术学院预算公开事项咨询电话：0472—3163385
包头轻工职业技术学院2017年部包头轻工职业技术学院2017年部门预算公开明细
包头轻工职业技术学院2017年度部门预算公开报告
